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亞博游戲2018 年度市級部門預算及“三公”經費預算公開說明
發布日期(qi): 2018/05/17 17:09:17 點擊量:

一、目錄

1、部門概(gai)況

2、部(bu)門預算公開(kai)報表(biao)

3、部門預算安排說明

4、其他重要(yao)事項(xiang)說(shuo)明

二(er)、部門(men)概(gai)況

1部門職能

亞博游戲是20062月經國家教育部批準組建、國家舉辦的一所全日制普通本科大學,屬于財政補助事業單位,執行會計制度為事業單位會計制度。預算管理級次為地(市)級,報表類型為單戶表。

亞博游(you)戲堅(jian)(jian)持質(zhi)量立校(xiao)(xiao)(xiao)戰略(lve)(lve),以(yi)(yi)教(jiao)學(xue)(xue)為(wei)中心,深化(hua)教(jiao)育(yu)教(jiao)學(xue)(xue)改革,構建(jian)質(zhi)量管(guan)(guan)理(li)體(ti)系,全(quan)面提(ti)高(gao)人(ren)(ren)才培養質(zhi)量;堅(jian)(jian)持特(te)色興(xing)校(xiao)(xiao)(xiao)戰略(lve)(lve),彰顯(xian)特(te)色,突出(chu)亮點,以(yi)(yi)特(te)色引領學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)教(jiao)育(yu)事業發展;堅(jian)(jian)持科研促校(xiao)(xiao)(xiao)戰略(lve)(lve),加(jia)強科研管(guan)(guan)理(li),推(tui)動(dong)應用(yong)研究(jiu)和(he)科研成(cheng)果轉化(hua),提(ti)高(gao)科研水平(ping),促進科研與(yu)教(jiao)學(xue)(xue)互動(dong)發展;堅(jian)(jian)持人(ren)(ren)才強校(xiao)(xiao)(xiao)戰略(lve)(lve),以(yi)(yi)提(ti)升(sheng)教(jiao)師整體(ti)水平(ping)為(wei)核心,加(jia)大人(ren)(ren)才引進力度,延攬和(he)造(zao)就優(you)秀(xiu)學(xue)(xue)者。以(yi)(yi)“四大戰略(lve)(lve)”促進提(ti)升(sheng)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)辦學(xue)(xue)水平(ping),加(jia)強應用(yong)型人(ren)(ren)才培養,主(zhu)動(dong)服務區域經濟社會發展和(he)文化(hua)建(jian)設。把亞博游(you)戲建(jian)設成(cheng)為(wei)一所(suo)學(xue)(xue)科專業結構合理(li),部(bu)(bu)分學(xue)(xue)科專業特(te)色鮮明,教(jiao)學(xue)(xue)質(zhi)量優(you)良,西部(bu)(bu)知(zhi)名、省(sheng)內前列、人(ren)(ren)民滿意的地(di)方性、應用(yong)型本(ben)科大學(xue)(xue)。

2部門預算單位構成:

財政全額撥款事業單位1個。

3部門人員構成:

總編制(zhi)數

1051

實有在(zai)職人數

862



其中

行政編(bian)制




其中

行政編(bian)制


參公管理事業編制


參公管理事業(ye)編制


事業編制

1051

事業編制(zhi)

862

工(gong)勤編制


工勤編制(zhi)


離(li)退休人員(yuan)情況(kuang)

行政離退休人員


事(shi)業(ye)離退休人員

184

4本次公開數據為亞博游戲本級預算,無所屬單位

三、部門預算公開報表

2018年部門預算公開共含9張報表,分別為:

1部門收支預算總表

2部門收入總表

3部門支出總表

4財政撥款收支總表

5一般公共預算支出表

6一般公共預算基本支出表(按經濟分類)

7一般公共預算三公經費財政撥款支出表

8政府性基金預算支出表

9政府采購預算表

以上部門預算公開報(bao)表具體(ti)內容見附表

四、部門預算(suan)安排說明

(一(yi))部門收支(zhi)總體情況

2018年部門預算收入15852.86萬元,其中上年結轉1130.45萬元,本年預算收入14722.41萬元;其中: 一般公共預算財政撥款收入10576.41萬元,比2017年一般公共財政撥款預算收入10063.54萬元增加512.87萬元,主要原因是新進人員及學院教師崗位變動增加工資和“雙一流”建設專項資金經費;財政專戶撥入教育經費4146萬元。2018年部門預算支出總計15852.86萬元,其中基本支出13893.15萬元,項目支出1959.71萬元。2018年基本支出13893.15萬元,比上年的13709.41萬元增加183.74萬元,主要原因是新進人員工資支出增加;項目支出1959.71萬元,比上年的3526.7萬元減少1566.99萬元,主要原因2016年的項目資金結轉2017年已實施完。

(二(er))部(bu)門(men)收入總體情況

2018年部門預算收入15852.86萬元,其中上年結轉1130.45萬元,本年預算收入14722.41萬元;其中: 一般公共預算財政撥款收入10576.41萬元,比2017年一般公共財政撥款預算收入10063.54萬元增加512.87萬元,主要原因是新進人員及學院教師崗位變動增加工資和“雙一流”建設專項資金經費;財政專戶撥入教育經費4146萬元。

(三)部門支出(chu)總體情(qing)況

2018年部門預算支出總計15852.86萬元,其中基本支出13893.15萬元,項目支出1959.71萬元。

按支出功能分類分別為: 一般公共服務支出9萬元,比上年3萬元增加6萬元,主要原因是增加2017年民族文化進校園工作經費;教育經費支出13347.11萬元,比上年的14724.52萬元減少1377.41萬元,主要原因是2016年的項目資金結轉2017年實施完工引起的;住房保障支出878.45萬元,比上年的749.12萬元增加129.33萬元,主要原因是增加新進人員住房公積金;事業醫療、其他醫療保障支出433.94萬元,比上年的423.59萬元增加10.35萬元,主要原因是增加新進人員醫療保險;機關事業單位基本養老保險繳費支出1174.43萬元,比上年的1146.41萬元增加28.02萬元,主要原因是增加新進人員養老保險繳費;

2018年基本支出13893.15萬元,比上年的13709.41萬元增加183.74萬元,主要原因是新進人員工資支出增加;項目支出1959.71萬元,比上年的3526.7萬元減少1566.99萬元,主要原因2016年的項目資金結轉2017年已實施完。

(四)財政撥(bo)款收支總體情況

2018年財政撥款收入15852.86萬元(其中: 一般公共預算撥款收入10576.41萬元,財政專戶撥入經費4146萬元),比上年17236.11萬元減少1383.25萬元,減少的主要原因是2016年的項目資金結轉2017年已實施完工。

2018年財政撥款支出15852.86萬元(其中: 一般公共預算支出11706.86萬元,財政專戶管理支出4146萬元)比上年支出17236.11萬元減少1383.25萬元,減少的主要原因是2016年的項目資金結轉2017年已實施完工。

(五)一般公共預算支出情(qing)況

2018年一般公共預算支出11706.86萬元(其中: 基本支出9747.15萬元,項目支出1959.71萬元),比上年一般公共預算支出12904.11萬元減少1197.25萬元,減少的主要原因是2016年的項目資金結轉2017年已實施完工。

(六)一般(ban)公共預算基本支(zhi)出情況

2018年一般公共預算基本支出9747.15萬元,比上年的9377.41萬元增加369.74萬元,主要原因是新進人員及教師崗位變動增加工資,其中人員支出9617.68萬元,日常公用支出129.47萬元,人員支出比上年的9245.63萬元增加372.05萬元,主要原因是新進人員及教師崗位變動增加工資,日常公用支出比上年的131.78萬元減少2.31萬響應政策,厲行節約。

(七)一般公共(gong)預算(suan)“三公”經費支出情況

2018年“三公”經費支出安排由于市局本級工作經費收入預算主要來源一般公共預算支出和財政專戶撥款收入,所以“三公”經費支出含一般公共預算和財政專戶撥款。本年度“三公”經費預算總計59萬元,比上年的63萬元減少4萬元,主要原因是各單位擬再控制“三公”經費支出減少預算。

其中因公出國(境)費為0萬元,因公出國(境)費2017年預算主要是用其他資金安排28.92萬元;公務接待費43萬元,比上年的45萬元減少2萬元,主要原因是是各單位擬再控制“三公”經費支出減少預算;公務用車運行維護費16萬元,主要是2017年公務用車運行維護費35.20萬元是由其他資金安排。

(八)政府(fu)性基金預算支(zhi)出情況

本單位今年(nian)未安排政府性基金預(yu)算。

五(wu)、其他重要事項(xiang)說明(ming)(必(bi)須(xu)說明(ming))

1.機關運行(xing)經(jing)費(fei)(fei)支(zhi)出(chu): 是(shi)指(zhi)維持學院本級(ji)及二級(ji)學院正常運轉(zhuan)的一般公(gong)(gong)共預(yu)算(suan)財政撥(bo)款安排(pai)的基本支(zhi)出(chu)中的公(gong)(gong)用(yong)經(jing)費(fei)(fei),包括辦公(gong)(gong)費(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、日(ri)常維修費(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)設備購置費(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)用(yong)房水電(dian)費(fei)(fei)、接待費(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)車運行(xing)維護費(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)用(yong)。

2.政(zheng)府采購(gou)情(qing)況(kuang)說(shuo)明(ming)。

本年度預算采購3895萬元,主要是使用財政專戶資金(教育收費)采購圖書館圖書和網絡數字資源、大數據實驗室建設、修訂新增數字資源、學生軍訓服裝、消防器材、校園報警中心、學院安保和綠化衛生等勞務采購等。

3. 國有資(zi)產占(zhan)有使(shi)用情(qing)況。

亞博游戲2018年編制部門預算有建筑物共71081平方米,主要用于用于辦公、教學、學生宿舍、圖書館、實驗室等;車輛18臺用于學校食堂購買物資和公務用車;其余為辦公設備及家具等主要用于日常辦公和檔案管理等。


4.預算績效(xiao)管理(li)情況。

2018年我單位未納入預算績效管理的項目,原因是我單位項目支出843萬元,主要用于貸款貼息及還本補助700萬元,外教經費20萬元,“雙一流”建設專項資金123萬元,因此未納入績效目標管理。

5.項目支出(chu)安排情(qing)況說明

2018年項目支出1959.71萬元,占總支出預算15852.86萬元的12.36%。主要用于貸款貼息還本700萬元,外教經費20萬元,“雙一流”建設專項資金123萬元,中央支持地方高校資金534.4萬元,2016年高校質量提升工程省級專項資金133.15萬元,2017年扶持市州高校教育質量提升工程資金202.71萬元等。

6. 國有資本經營預算。

2018年(nian)我單位無國(guo)有資(zi)本經費預算

7.專有名詞解釋(shi):

財政撥(bo)款收入: 指同級財政當年撥(bo)付(fu)的(de)資金(jin)。

事業(ye)收入(ru): 指事業(ye)單(dan)位開展專(zhuan)業(ye)業(ye)務活(huo)動及其輔助(zhu)活(huo)動所取得的收入(ru)。

其他收入: 指除上述“財政撥款(kuan)收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位(wei)繳款(kuan)”等(deng)之(zhi)外(wai)取(qu)得的收入。

上年(nian)結(jie)(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)和結(jie)(jie)(jie)(jie)余: 指以(yi)前年(nian)度(du)支出(chu)預算(suan)因(yin)客觀條件變化未執行完畢、結(jie)(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)到本年(nian)度(du)按有關規定繼續使用的資金(jin),既包括財(cai)政撥款(kuan)結(jie)(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)和結(jie)(jie)(jie)(jie)余,也包括事業收入(ru)、經營收入(ru)、其他收入(ru)的結(jie)(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)和結(jie)(jie)(jie)(jie)余。

基本支(zhi)出(chu)(chu): 指為保障機構正常(chang)運(yun)轉、完成日(ri)常(chang)工作任(ren)務而發生的人員支(zhi)出(chu)(chu)和公用支(zhi)出(chu)(chu)。

項目(mu)支(zhi)出: 指在基本支(zhi)出之(zhi)外為完成特(te)定行政任務和(he)事業發展(zhan)目(mu)標(biao)所發生(sheng)的支(zhi)出。

“三公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei): 納入同(tong)級財政預決算管理的“三公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)是指用(yong)(yong)一般公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)共(gong)預算財政撥(bo)款安排的因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出國(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置(zhi)及運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出國(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映(ying)單位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)出國(境(jing))的住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)補助費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置(zhi)及運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映(ying)單位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置(zhi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)及租用(yong)(yong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路(lu)過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安全(quan)獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)等支(zhi)出;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映(ying)單位(wei)按規(gui)定開支(zhi)的各類(lei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(含外(wai)賓接(jie)待(dai))支(zhi)出。

機關運行(xing)經費(fei)(fei): 為保障行(xing)政(zheng)單位(含參照公務員(yuan)法管理(li)的事(shi)業單位)運行(xing)用于(yu)購買(mai)貨物和服務的各(ge)項(xiang)資(zi)金,包(bao)括辦公及印刷費(fei)(fei)、郵(you)電(dian)費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)、日(ri)常維(wei)(wei)修費(fei)(fei)、專用材料及一(yi)般設備購置費(fei)(fei)、辦公用房水電(dian)費(fei)(fei)、公務用車運行(xing)維(wei)(wei)護(hu)費(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)用。

2012304一般公共服務支出-民族事務-民族工作專項: 反映用于民族事務管理方面的專項支出。

2050205教育支出-普通教育-高等教育: 反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出: 反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050999教育支出-教育費附加安排的支出-其他教育支出: 反映除上述項目以外的教育費附加支出。

2060499科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出: 反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2101102醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-事業單位醫療: 指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

2101199醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-其他行政事業單位醫療支出: 反映上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金: 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。




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